DB22/T 2884-2018 工贸行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通用规范

ICS13.100

C65

DB22

吉林省地方标准

DB22/T2884—2018

工贸行业安全生产风险分级管控和隐患排

查治理双重预防机制建设通用规范

Generalspecificationfordoublepreventionmechanismconstructionofthe

managementandcontrolsystemofworksafetyriskclassificationandhiddenrisk

investigationandtreatmentofindustryandtradeenterprises

2018-11-12发布2018-12-30实施

吉林省市场监督管理厅发布

DB22/T2884—2018

目次

前言................................................................................Ⅱ

1范围...............................................................................1

2规范性引用文件.....................................................................1

3术语和定义.........................................................................1

4基本要求...........................................................................1

4.1自主建设.......................................................................1

4.2设置机构.......................................................................1

4.3健全制度.......................................................................1

4.4组织培训.......................................................................2

4.5全员参与.......................................................................2

4.6闭环管理.......................................................................2

4.7监督考核.......................................................................2

5工作程序...........................................................................2

5.1工作流程.......................................................................2

5.2危险源辨识.....................................................................2

5.3风险分析.......................................................................3

5.4风险评估.......................................................................3

5.5风险分级.......................................................................3

5.6风险分级管控...................................................................3

5.7安全风险告知...................................................................5

5.8隐患排查.......................................................................5

5.9隐患分级和治理.................................................................7

5.10隐患统计分析和应用............................................................8

6文件管理...........................................................................9

7信息化建设.........................................................................9

8持续改进...........................................................................9

9运行效果...........................................................................9

附录A（资料性附录）双重预防机制建设工作流程图.................................10

附录B（资料性附录）风险分析评估记录...........................................11

附录C（资料性附录）风险分级管控清单...........................................13

附录D（资料性附录）风险告知样例...............................................14

附录E（资料性附录）隐患排查项目清单...........................................15

附录F（资料性附录）隐患排查治理台账...........................................16

I

DB22/T2884—2018

前言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由吉林省安全生产监督管理局提出并归口。

本标准起草单位：吉林省元麒安全环境技术有限责任公司、吉林省安全生产监督管理局。

本标准主要起草人：郑澈、赵建民、徐天启、梁法刚、侯鹏飞、计宏宾、张大秋、刘凤和、陈井伟、

迟齐、赵宇、单瀛、杨忠玉。

II

DB22/T2884—2018

工贸行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设

通用规范

1范围

本标准规定了工贸企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的基本要求、工作程序、文

件管理、信息化建设，持续改进和运行效果。

本标准适用于工贸行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建设工作。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码

GB18218危险化学品重大危险源辨识

DB22/T2881安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通则

3术语和定义

DB22/T2881界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

工贸企业industryandtradeenterprises

主要包括冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业。

4基本要求

4.1自主建设

企业应自主完成双重预防机制的策划、准备并组织实施，包括进行危险源辨识、风险分析、风险评

估、风险信息整理、隐患排查治理、统计分析和持续改进等具体工作。

4.2设置机构

企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、工艺、设备、电气、仪表等

各类专业技术人员组成的风险分级管控和隐患排查治理组织领导机构，主要负责人全面负责组织风险分

级管控和隐患排查治理工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人和各职

能部门负责人及各专业技术人员负责分管范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作。

4.3健全制度

1

DB22/T2884—2018

企业应在安全生产标准化的基础上，制定或完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的

相关工作制度，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控和隐患排查治理工作贯穿于生产活动的全

过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。

4.4组织培训

企业应将风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的培训纳入年度安全培训计划，分层级、分阶

段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识、风险评估方法、风险评估结果和风险管

控措施，以及隐患排查治理的内容、标准、工作程序和方法等，并保留培训记录。

4.5全员参与

企业从主要负责人到基层人员，应根据岗位职责参与危险源辨识、风险分析、评估、管控、隐患排

查、治理、验收、统计分析等各环节的双重预防机制建设工作。

4.6闭环管理

企业应实现双重预防机制建设工作中危险源辨识、风险分析、风险评估、风险分级管控、风险告知、

隐患排查、隐患分级治理、隐患统计分析和持续改进的全闭环管理。

4.7监督考核

企业应建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的目标责任考核、奖惩机制，并严

格执行。对目标责任考核和奖惩情况应记录并存档。

5工作程序

5.1工作流程

双重预防机制建设工作流程图参见附录A。

5.2危险源辨识

5.2.1辨识范围

危险源辨识的范围应从地理区域、自然条件、作业环境、工艺流程、设备设施、作业活动等方面进

行辨识，包括但不限于以下范围：

a)规划、设计、建设、投产和运行等作业活动；

b)作业场所的设备设施、车辆和安全防护用品；

c)原辅材料、产品的运输、使用和储存过程；

d)工艺、设备、管理和人员等变更；

e)所有进入作业场所人员的活动；

f)事故及潜在的紧急情况；

g)常规和非常规作业活动；

h)维修、废弃、拆除和处置；

i)气候、地质和环境影响；

j)停产、复工等。

5.2.2辨识内容

2

DB22/T2884—2018

5.2.2.1应依据GB/T13861的规定，开展危险源辨识，充分考虑人的因素、物的因素、环境因素和管

理因素。

5.2.2.2应从周边环境、自然条件、生产系统等方面查找和确定危险源存在的部位、存在的方式。

5.2.2.3涉及危险化学品的企业应进行危险化学品重大危险源辨识。

5.2.3辨识方法

危险源辨识宜选用但不限于以下方法：

a)生产过程中的危险源辨识宜采用作业活动风险评估法；

b)针对设备设施等宜采用安全检查表法（SCL）进行危险源辨识；

c)对于复杂的工艺宜采用危险与可操作性研究法（HAZOP）、危险度评价法、事故树分析法等进

行危险源辨识；

d)涉及危险化学品的，应按GB18218的要求进行重大危险源辨识。

5.3风险分析

企业应根据危险源辨识结果，对风险演变的过程及其失效模式进行分析，并确定危险有害因素可能

引发的事故类型。

5.4风险评估

企业应基于风险分析，充分考虑当前的风险管控措施，结合企业自身实际，明确事故（事件）发生

的可能性和严重性，进行风险评估。风险评估选择但不限于以下方法：

a)风险矩阵法（LS）；

b)作业条件危险性分析法（LEC）；

c)风险度评价法（MES）。

5.5风险分级

5.5.1企业应依据风险评估结果确定风险等级。风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般

风险和低风险，对应用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。企业根据危险源辨识、风险分析、风险评估和风

险分级的结果填写风险分析评估记录，参见附录B。

5.5.2企业应将以下情形，视为重大风险：

a)违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

b)发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

c)构成重大危险源的；

d)经风险评估确定为最高级别风险的。

5.6风险分级管控

5.6.1风险管控措施

5.6.1.1确定原则

企业在选择风险管控措施时应遵循以下原则：

a)可行性；

b)安全性；

c)可靠性；

d)重点突出人的因素。

3

DB22/T2884—2018

5.6.1.2类别

风险管控措施主要从消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告等技术层面和安全管理、作业环境、人

员操作等方面进行考虑，主要包括：

a)工程技术措施；

b)管理措施；

c)教育培训措施；

d)个体防护措施；

e)应急处置措施。

5.6.1.3重大风险管控措施

重大风险管控措施包括：

a)需通过工程技术