DB32/T 4304-2022 高速公路经营管理安全生产隐患排查治理规程

ICS13.110

CCSC99

DB32

江苏省地方标准

DB32/T4304—2022

高速公路经营管理安全生产隐患排查治理

规程

Proceduresfortheinvestigationandmanagementofsafetyhazardinproduction

safetyofexpresswayoperation

2022-07-04发布2022-08-04实施

江苏省市场监督管理局发布

DB32/T4304—2022

目次

前言............................................................................................................................................................III

1范围................................................................................................................................................................1

2规范性引用文件............................................................................................................................................1

3术语和定义....................................................................................................................................................1

4基本要求........................................................................................................................................................1

5隐患分类与分级............................................................................................................................................2

5.1隐患分类.............................................................................................................................................2

5.2隐患分级.............................................................................................................................................2

6工作流程及内容............................................................................................................................................3

6.1编制排查项目清单.............................................................................................................................3

6.2隐患排查.............................................................................................................................................3

6.3隐患治理.............................................................................................................................................4

7文件管理........................................................................................................................................................6

参考文献......................................................................................................................................................43

附录A（资料性）基础管理类隐患排查清单...............................................................................................7

附录B（资料性）生产管理类隐患排查清单.............................................................................................10

表B.1公路基础设施隐患排查清单.......................................................................................................10

表B.2服务区隐患排查清单...................................................................................................................12

表B.3收费站隐患排查清单...................................................................................................................15

表B.4变配电室隐患排查清单...............................................................................................................17

表B.5发电机房隐患排查清单...............................................................................................................19

表B.6煤气房隐患排查清单...................................................................................................................20

表B.7厨房餐厅隐患排查清单...............................................................................................................21

表B.8水泵房隐患排查清单...................................................................................................................23

表B.9加油站隐患排查清单...................................................................................................................24

表B.10停车场隐患排查清单.................................................................................................................25

表B.11充电桩隐患排查清单.................................................................................................................26

表B.12维修站隐患排查清单.................................................................................................................27

表B.13超市隐患排查清单.....................................................................................................................28

表B.14仓库隐患排查清单.....................................................................................................................29

表B.15办公场所隐患排查清单.............................................................................................................30

表B.16宿舍隐患排查清单.....................................................................................................................31

表B.17档案室/票据室隐患排查清单....................................................................................................32

表B.18值机室隐患排查清单.................................................................................................................33

表B.19消防设施隐患排查清单.............................................................................................................34

表B.20人员作业行为隐患排查清单.....................................................................................................35

I

DB32/T4304—2022

附录C（资料性）隐患清单.........................................................................................................................38

附录D（资料性）隐患整改通知单.............................................................................................................39

附录E（资料性）隐患整改报告书..............................................................................................................40

附录F（资料性）安全生产隐患排查治理情况月度统计表......................................................................41

附录G（资料性）安全生产隐患排查治理情况季度统计表.....................................................................42

II

DB32/T4304—2022

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别相关专利的责任。

本文件由江苏省交通运输综合行政执法监督局提出。

本文件由江苏省交通运输厅归口。

本文件起草单位：江苏省交通运输综合行政执法监督局、苏州绕城高速公路有限公司、苏交安江苏

安全技术咨询有限公司。

本文件主要起草人：陈明辉、张旸、王军辉、马梅、邓隽卓、叱干春旺、葛兵、潘潇、顾月娥、李

柳柳、邹梦雅、蒋伟。

III

DB32/T4304—2022

高速公路经营管理安全生产隐患排查治理规程

1范围

本文件规定了高速公路经营管理隐患排查治理的、基本要求、隐患分类分级、工作程序和内容

和文件管理。

本文件适用于江苏省内高速公路经营管理单位开展安全生产隐患排查治理工作以及行业主管

部门开展监督检查使用。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）

适用于本文件。

JT/T1180.1—2018交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第1部分：总体要求

JT/T1180.18—2018交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第18部分：高速公路运营企业

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

安全生产隐患safetyproductionhazard

违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度等规定，或因其他因素在高

速公路生产经营过程中存在的可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为、管理上的缺

陷，以及处于恶劣天气、突发状况等不良通行环境的不安全因素，简称隐患。

3.2

隐患排查hazardinvestigation

组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准

和高速公路经营管理单位（以下简称“经营管理单位”）管理制度，采取一定的方式和方法，对照

风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。

3.3

隐患治理hazardmanagement

消除或控制隐患的活动或过程。

4基本要求

4.1经营管理单位应建立由主要负责人牵头的隐患排查治理领导机构，领导机构成员应包括分管安

全、工程养护、营运负责人、安全总监以及相关负责人。

1

DB32/T4304—2022

4.2建立能够确保隐患得到治理、隐患排查治理工作有效开展的管理制度，进一步明确全员参与隐

患排查治理要求，根据隐患级别，确定相应的责任单位和人员。

4.3经营管理单位应在安全生产风险分级管控机制、安全生产标准化体系等基础上，形成一体化的

安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重

要的组成部分。

4.4经营管理单位应建立隐患排查治理目标责任考核机制和配套奖惩制度，形成激励先进、约束落

后的鲜明导向，确保隐患治理措施的落实。

5隐患分类与分级

5.1隐患分类

5.1.1基础管理类隐患

以下方面存在的问题或缺陷，分类为基础管理类隐患：

a）管理机构及人员；

b）安全责任体系；

c）资质和安全管理制度；

d）安全投入；

e）设备设施管理；

f）教育培训；

g）运营管理；

h）双重预防机制；

i）职业健康；

j）应急管理；

k）事故报告与调查处理。

5.1.2生产管理类隐患

以下方面存在的问题或缺陷，分类为生产管理类隐患：

a）道路基础设施；

b）设备设施；

c）场所环境；

d）从业人员操作行为；

e）消防安全；

f）用电安全；

g）其他生产管理。

5.2隐患分级

5.2.1一般隐患

危害和整改难度较小，发现后相关部门、单位能够及时整改排除的隐患。

5.2.2重大隐患

符合下列条件之一的为重大隐患：

a）极易导致重特大安全生产事故的隐患；

2

DB32/T4304—2022

b）整改难度较大，需要将高速公路路段、桥梁、隧道半幅封闭或者全幅封闭中断交通，并经

过一定时间整改治理方能消除的隐患；

c）因外部因素影响致使高速公路经营管理单位难以消除，需要应急、交通、公安等部门或省

（市）政府协调解决的隐患。

6工作流程及内容

6.1编制排查项目清单

6.1.1基础管理类隐患排查清单

应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。基础管理类隐患排查清单见附录A。

清单内容包括但不限于：

a）基础管理名称；

b）排查项目；

c）排查内容。

6.1.2生产管理类隐患排查清单

应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，

编制该排查单元的排查清单。排查标准生产管理类隐患排查清单见附录B。清单内容包括但不限于：

a）与风险点对应的设备设施和作业名称；

b）排查项目；

c）排查内容。

6.2隐患排查

6.2.1排查类型

经营管理单位常用的隐患排查类型主要包括：

a）日常隐患排查；

b）综合性隐患排查；

c）专业或专项隐患排查；

d）季节性隐患排查；

e）重大活动及节假日隐患排查；

f）事故类比隐患排查。

6.2.2组织级别及频次

6.2.2.1经营管理单位应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，一般包括公司级、部门级、

基层单位级、班组级、作业人员5个级别。

6.2.2.2日常隐患排查的组织级别是班组级、作业人员；班组级及作业人员隐患排查频次根据排班

情况具体确定，每周不少于1次。

6.2.2.3综合性隐患排查的组织级别是公司级；主要负责人每季度不少于1次，安全生产管理机构

每月不少于1次，基层单位每月不少于1次。

6.2.2.4专业或专项隐患排查的组织级别是部门级；主要是对道路、桥梁、涵洞设施以及工艺设备、

电气设备、消防设备、机电系统等进行的专业或专项排查，每半年不少于1次。

6.2.2.5季节性隐患排查的组织级别是公司级、基层单位级；应根据季节性特点及本单位的生产实

际，每季度不少于1次。

3

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6.2.2.6重大活动及节假日隐患排查的组织级别是公司级、基层单位级；重大活动及节假日前进行

隐患排查；

6.2.2.7事故类比隐患排查的组织级别是公司级；应在本单位或同类单位发生伤亡及险情等事故后，

及时进行事故类比隐患排查。

6.2.3隐患排查程序

6.2.3.1隐患排查记录

各相关层级的部门和单位对照制定的隐患排查清单进行隐患排查、记录，形成隐患排查工作台

账，包括排查对象或范围、时间、人员、安全技术状况、处理意见等内容，经隐患排查直接责任人

签字后妥善保存，并注意检查影像资料的保存。

6.2.3.2隐患判定及上报

6.2.3.2.1经营管理单位应依据规定1和隐患的实际状况，对发现或排查出的隐患进行判定，确定隐

患等级，将排查时间、隐患内容、隐患等级、隐患位置、隐患成因、整改措施、隐患整改责任部门

（单位）、责任人、整改期限、完成时间、验收部门等信息进行登记，形成隐患清单，隐患清单见

附录C。

6.2.3.2.2对于隐患排查确定的重大安全生产隐患，应按照“及时报备、动态更新、真实准确”的原则

进行报备，经营管理单位在重大安全生产隐患确定后，应在规定时间内向属地负有安全生产监督管

理职责的部门进行报备，报备内容应当包括：

a）隐患名称、类型类别和所属单位；

b）隐患的现状及其产生原因；

c）可能导致的安全生产事故及后果；

d）整改方案或已经采取的治理措施，治理效果和可能存在的遗留问题；

e）隐患整改验收情况、责任人处理结果；

f）整改期间发生安全生产事故的，还应报送事故及处理结果等信息。

6.2.3.2.3根据重大隐患整改情况，每季度按规定定期报备重大隐患整改的进展情况。当重大隐患

状态发生新的重大变化时，应在发生重大变化后及时进行报备。

6.3隐患治理

6.3.1治理要求

6.3.1.1隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括：岗位纠正、班组治理、基层单位治

理、部门治理、公司治理等。排查出的隐患由排查人员负责追踪，无法整改的隐患问题可逐层上报。

6.3.1.2隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改

的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐

患发展为事故。

6.3.1.3隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患排除前和排除过程

中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出人员，疏散周边可能危及的其他人员，并设置警戒标志。

6.3.1.4一般隐患治理

a）由经营管理单位各级（公司、部门、基层单位、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。

b）能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认。

c）不能立即排除的应及时进行分析，明确隐患整改责任部门（单位）、责任人、整改措施、整改

期限等内容，由相关责任人员签字确认，尽快落实隐患治理。

1《高速公路运行重大安全生产隐患判定指南》

4

DB32/T4304—2022

6.3.1.5重大隐患治理

a）重大隐患应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书，必要时，可邀请交通行政管理单位、

公安交管、应急等部门人员参加。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及

对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

b）根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：

·整改的目标和任务；

·整改技术方案和整改期的安全保障措施；

·经费和物资保障措施；

·整改责任部门和人员；

·整改时限及节点要求；

·应急处置措施；

·跟踪督办及验收部门和人员。

6.3.2隐患治理流程

隐患治理流程包括通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、隐患验

收等环节，具体是以下步骤：

a）隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施

要求等信息向从业人员进行通报。

b）企业级、部门级隐患排查中发现隐患，应制发隐患整改通知单，对隐患整改责任、措施建

议、完成期限等提出要求，隐患整改通知单见附录D。

c）隐患存在单位在实施隐患治理前，应当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施

并落实。

d）隐患存在单位在隐患治理结束后，应向隐患排查部门或隐患整改通知单签发部门提交隐患

整改报告，隐患整改报告应包括隐患整改的责任人、采取的主要措施、整改效果和完成时

间，必要时应附以影像资料。隐患整改报告见附录E。

e）隐患排查部门在接到隐患整改报告后，应对隐患整改效果组织验收。一般按照“谁排查谁验

收”的原则，隐患排查组织部门应在接到隐患整改报告后对隐患整改效果组织验收，并出具

验收意见。

f）重大隐患整改完成后，经营管理单位应委托第三方服务机构或成立隐患整改验收组进行专

项验收。成立的隐患整改验收组成员应包括经营管理单位负责人、分管安全负责人、安全

管理部门负责人相关业务部门负责人和2名以上相关专业领域具有一定从业经历的专业技

术人员。

g）整改验收应根据隐患暴露出的问题，全面评估，出具整改验收结论，并由组长签字确认。

h）重大隐患整改验收通过的，应将验收结论向属地负有安全生产监督管理职责的部门进行报

告，并提出销号书面申请。申请材料还包括：

1）重大隐患基本情况及整改方案；

2）重大隐患整改过程；

3）验收机构或验收组基本情况；

4）验收报告及结论；

5）下一步改进措施。

i）重大隐患整改验收完成后，应对隐患形成原因及整改工作进行分析评估，及时完善相关制

度和措施。

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6.3.3隐患统计分析

经营管理单位应根据隐患统计情况，每月对排查隐患进行统计分析，填写统计分析表，并于下

一季度15日前和下一年1月31日前向负有安全生产监督管理职责的部门上报，统计分析表由高速

公路经营管理单位主要负责人签字或签章确认。隐患排查月度统计表、统计表见附录F、附录G。

6.3.4隐患排查激励

6.3.4.1每年年底，经营管理单位根据安全工作目标责任书，以及年度安全生产目标管理考核办法

对隐患排查治理工作进行考核，根据考核结果，实施奖惩。

6.3.4.2鼓励和发动职工主动参与隐患排查工作，鼓励社会公众举报安全生产隐患。对发现、排除

和举报安全生产隐患的有功人员，经营管理单位可给予一定的物质奖励和表彰。

7文件管理

7.1经营管理单位在隐患排查治理策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程

的记录资料，并分类建档管理。包括但不限于：

a）隐患排查治理制度；

b）隐患排查治理台账；

c）隐患排查治理清单等内容的文件成果。

7.2涉及不能立即整改的一般隐患、重大隐患，其排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应

保留纸质记录并单独建档管理。

6

DB32/T4304—2022

附录A

（资料性）

基础管理类隐患排查清单

表A.1规定了文件中基础管理类隐患排查的具体清单内容。

表A.1基础管理类隐患排查清单

序号排查项目排查内容

是否成立安全生产委员会（或领导小组）；是否编制安全生产管理网络图

是否制定安全例会制度；无安全会议记录、会议纪要、签到表等

1管理机构及人员是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员和应急人员

是否制定安全岗位任职能力要求；安全管理岗位能力评价、培训、考核，

记录是否全

是否建立全员安全生产责任制；是否制定部门和岗位职责；是否签订安全

2安全责任体系生产责任书

是否根据安全生产责任进行定期考核

是否具备合法有效的营业执照，经营范围是否符合要求

是否制定安全生产管理制度

资质和安全管理制是否制定现场作业安全操作规程

3

度是否对从业人员进行操作规程的培训

是否定期对安全管理制度和操作规程进行评审，并是否根据评审结论及时

进行修订，是否确保其有效性、适应性和符合性

是否按规定足额提取安全生产费用

是否明确责任部门或专人负责安全生产费用管理的；是否按规定范围使用

安全生产费用

4安全投入

是否制定安全生产费用使用计划

是否建立安全生产费用台账；

是否规定定期对安全生产费用使用情况进行监督检查

是否建立路基、路面、桥涵、隧道、高边坡等基础设施管理制度

基础设施是否按规定对巡检发现的隐患、病害及时养护处治或采取措施保证公路交

通安全

交通安全是否建立交通安全设施管理制度

设施是否建立检查、维护台帐；

加油站、服务区餐饮、超市等经营单位是否取得相关经营资质

服务设施

是否对服务设施定期开展检查、维护，建立服务设施检查、维护台帐

设备

是否建立收费、监控、通信、供配电系统等机电设备管理制度

5设施管

是否按规定定期对收费、监控、通信、供配电系统等机电设备进行检查、

理

检测和维护保养；是否指定专人负责管理

是否对养护、清障、救援等设备进行规范化管理；是否建立台账；是否定

管理设施期进行检查维修

是否按规定对特种设备进行检验和维护保养；是否建立特种设备管理台

账。

是否按规定对服务区、收费站、监控中心等房屋建筑设施消防、防雷设施

等进行定期检查、维护的

7

DB32/T4304—2022

A.1基础管理类隐患排查清单(续）

序号排查项目排查内容

是否根据培训需求制定培训目标、培训计划，并按计划培训；

培训管理

是否对安全教育培训做好记录的；安全教育培训档案记录是否准确的

资格培训特种作业人员是否持证上岗或《特种作业操作证》到期是否进行复审；

主要负责人和安全生产管理人员是否经主管负有安全生产监督管理职责

的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格的

教育

6是否对离岗一年重新上岗、转换工作岗位的人员进行岗前安全培训教育

培训

从业人员是否对新员工进行三级安全教育培训的；存在三级安全教育培训考核是否

培训合格上岗员工的；三级安全教育培训学时少于24学时

劳务派遣人员是否进行岗位安全操作规程和安全操作技能教育和培训的

新技术、新设备投入使用前，是否对管理和操作人员进行专项培训的；专

项培训记录档案资料是否完善

企业是否建立涉路作业管理制度，明确责任部门、作业人员、审批相关要

求等

是否建立现场安全检查制度或并是否严格执行，是否进行定期和专项安全

作业管理检查，做好安全检查记录

是否指定专人对养护、清障施救等危险作业进行现场管理

是否按要求进行作业报备，并严格履行审批手续或作业方案中是否包含危

险有害因素分析和安全措施等内容

是否制定安全生产值班制度和值班计划或重要时期是否实行领导到岗带

安全值班班

是否建立值班记录台账

是否建立和完善外协、外包等相关方的安全管理制度，是否按律法规相关

要求审查相关方许可证、资质、资格

在与协作单位签订合同的同时，是否签订安全生产协议

相关方

是否对两个或两个以上相关方的共同生产作业进行统一安全管理，是否明

管理

运营确其职责并落实到位

7

管理是否落实相关方安全监管职责，是否严格执行作业前准备、作业过程、表

现评估等管理，是否建立合格相关方名录和档案

是否按照有关标准和规范的规定，制定养护管理制度，明确日常检查、养

护管理要求

是否按要求对高速公路及沿线设施进行日常检查维护，并做好养护记录，

保证高速公路处于良好的技术状态

养护管理高速公路养护单位是否具有高速公路养护资质和能力

企业自身是否具有高速公路养护资质和能力的，是否依法通过招标等方

式，委托具有相应能力的公路养护生产经营单位进行养护，并报行业管理

机构备案

企业是否编制高速公路年度养护计划

是否安排专职管理人员负责停车场的秩序和安全管理

服务区企业是否定期组织专职管理人员接受安全教育

管理是否有穿着统一的安全标志服的专职管理人员负责指挥车辆按指定区域

有序停放

8

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A.1基础管理类隐患排查清单(续）

序号排查项目