DB37/T 4695-2024 危险化学品储存企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南

ICS13.100

CCSG09

37

山东省地方标准

DB37/T4695—2024

危险化学品储存企业安全生产风险管控和

隐患排查治理体系建设实施指南

Implementationguidelinesforthemanagementandcontrolsystemofriskandthe

systemofscreeningforandeliminationofhiddenrisksforworksafetyofhazardous

chemicalsstorageenterprise

2024-01-29发布2024-02-29实施

山东省市场监督管理局发布

DB37/T4695—2024

目次

前言.................................................................................II

1范围...............................................................................1

2规范性引用文件.....................................................................1

3术语和定义.........................................................................1

4基本要求...........................................................................2

4.1明确职责.......................................................................2

4.2制定方案.......................................................................2

4.3建立制度.......................................................................2

4.4全员培训.......................................................................3

5风险管控...........................................................................3

5.1总体要求.......................................................................3

5.2风险点划分.....................................................................3

5.3风险点排查.....................................................................3

5.4风险管控措施...................................................................3

6隐患排查治理.......................................................................4

6.1隐患排查.......................................................................4

6.2隐患治理.......................................................................4

6.3隐患排查治理效果...............................................................4

7文件管理...........................................................................5

8持续改进...........................................................................5

9信息化管理.........................................................................5

附录A（资料性）风险点清单示例.......................................................6

附录B（资料性）设备设施风险管控清单示例.............................................9

附录C（资料性）作业活动风险管控清单示例............................................15

附录D（资料性）作业活动风险管控要素示例............................................18

附录E（资料性）风险管控和隐患排查治理表示例（岗位检查）............................19

附录F（资料性）风险管控和隐患排查治理表示例（专业检查）............................23

附录G（资料性）隐患排查治理台账示例................................................27

参考文献.............................................................................28

I

DB37/T4695—2024

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省应急管理厅提出并组织实施。

本文件由山东安全生产标准化技术委员会归口。

II

DB37/T4695—2024

危险化学品储存企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实

施指南

1范围

本文件给出了危险化学品储存企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系（以下简称“双重预防体

系”）建设的基本要求、风险管控、隐患排查治理、持续改进、文件管理和信息化管理等。

本文件适用于指导危险化学品储存小微企业安全生产双重预防体系的建设。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

DB37/T2882安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T2883生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T2971化工企业安全生产风险分级管控体系细则

3术语和定义

DB37/T2882、DB37/T2883界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

危险化学品储存企业hazardouschemicalsstorageenterprise

利用储罐作为储存设施进行经营列入《危险化学品名录》的危险化学品，为其他符合相关资质的单

位提供许可范围内危险化学品，且已具备相关法律、法规要求的基本条件，并取得《危险化学品经营许

可证》的企业。

3.2

小微企业smallandmicroenterprise

直接从事生产、储存等作业活动的从业人员20人以下或营业收入300万元以下的企业（注：包含本

数）。

3.3

风险辨识riskidentification

识别风险的存在并确定其分布和特性、以及可能造成的事故后果。

3.4

风险管控措施riskcontrolmeasure

为将风险降低至可接受程度而采取的相应控制方法和手段。

3.5

隐患hiddenrisks

违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动

中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

注：事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。本文件所称“隐患”是指生产现场类隐患，即在生产经营现

场存在的设备设施、作业场所、从业人员操作行为等方面的问题或缺陷。

1

DB37/T4695—2024

4基本要求

4.1明确职责

4.1.1负责人职责

4.1.1.1主要负责人职责

组织本单位双重预防体系建设、运行工作，组织制定体系责任制和相关制度，确保体系建设、运行

所需人力资源、资金投入、物资保障，监督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设、运行的有效

性全面负责。

4.1.1.2其他负责人职责

协助主要负责人，在分管工作范围内履行双重预防体系建设、运行工作，对分管工作范围内双重预

防体系建设、运行的有效性负责。

4.1.2管理人员职责

4.1.2.1安全管理人员职责

组织或者参与拟订实施方案和相关制度，负责实施方案和制度的培训，负责风险管控清单、风险管

控和隐患排查治理表的编制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送。

4.1.2.2其他管理人员职责

履行安全生产“一岗双责”，落实本岗位双重预防体系建设、运行职责。

4.1.3操作人员职责

参与风险辨识，按照风险管控清单、风险管控和隐患排查治理表的要求，落实风险管控措施，进行

隐患排查和治理。

4.2制定方案

制定双重预防体系建设工作实施方案，明确双重预防体系建设的工作目标、实施步骤、进度安排、

保障措施等。保障措施从加强组织协调、保障资金投入、强化教育培训、实施督查考核等方面进行制定，

以保证工作任务切实落实到位。

4.3建立制度

4.3.1风险管控制度

规定安全生产风险管控体系建设、运行工作流程，明确各岗位风险管控职责；明确风险点、风险管

控措施、安全风险告知等内容，保证风险管控体系建设、运行的规范化。

4.3.2隐患排查制度

规定生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定生产安全

事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整

改、验收工作流程等。

4.3.3奖惩考核制度

2

DB37/T4695—2024

将双重预防体系运行情况，与各岗位人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩。

4.4全员培训

4.4.1制定全员教育培训计划，明确教育培训职责，指定专人负责培训工作。充分利用班前会、安全

活动日、培训班、员工日常学习等方式开展培训。

4.4.2培训内容包括双重预防体系建设职责、实施方案、运行制度、相关概念、风险辨识、管控措施

制定、隐患排查等。

4.4.3加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。

5风险管控

5.1总体要求

危险化学品储存企业的风险点划分、风险点排查、危害后果识别以及管控措施的制定，宜参照DB37/T

2971的要求，参考同行业及相近行业取得的成果，全员参与、总结经验、提炼做法，可聘请业内专家进

行指导。

5.2风险点划分

5.2.1危险化学品储存企业风险点的划分，遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清

晰的原则。

5.2.2将危险化学品储存企业风险点划分为设备设施风险点、作业活动风险点两大类。

5.2.3作业活动分为常规作业活动和非常规作业活动。常规作业活动是指正常生产经营过程中的作业

活动；非常规作业活动是指正常生产经营过程之外的其他作业活动，如动火作业、受限空间作业等。

5.3风险点排查

5.3.1组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、类型、可能导致的事故类型、

区域位置等内容的基本信息，建立《风险点清单》（参见附录A），为下一步进行风险分析、制定管控

措施做好准备。

5.3.2设备设施风险点的排查，包括风险区域内的主要设备设施，如储罐、装卸车泵、装车设施、卸

车设施等主要设备设施。

5.3.3常规作业活动风险点的排查，按生产经营过程的主要作业活动进行，主要包括卸车作业、装车

作业。小微危险化学品储存企业的设备设施相对较少，非常规作业活动较少，非常规作业活动参照

GB30871管理，不作为本次双重预防体系建设的风险点进行单独管理。

5.3.4根据GB6441、GB/T13861列出的事故类型和危险有害因素，结合企业具体涉及的生产经营活

动进行识别。危险化学品储存企业可能导致的事故类型及后果，包括火灾、中毒和窒息、容器爆炸、其

他爆炸、机械伤害、物体打击、触电、车辆伤害、高处坠落等。

5.4风险管控措施

5.4.1制定管控措施

在风险点排查的基础上进行风险辨识和危害后果识别，针对各风险点可能存在的风险，制定切实可

行、便于操作、风险可控的管控措施。

5.4.2编制管控清单

3

DB37/T4695—2024

按照风险点类别明确管控措施，分别编制《设备设施风险管控清单》（参见附录B）、《作业活动

风险管控清单》（参见附录C）。

5.4.3明确风险管控要素

将各生产岗位作业活动中可能存在的风险及其管控措施进行概括和提炼，形成作业活动风险管控要

素（参见附录D）。企业分别制作成警示牌，悬挂或张贴在相关作业岗位，随时警示和约束岗位操作人

员的作业行为。

5.4.4非常规作业风险管控

对于在生产经营现场实施的动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电作业等特殊作业以及其

它检维修作业等非常规作业，按照GB30871等标准的要求，制定完善的作业管理制度并严格执行（或监

督外来施工单位执行），实行作业许可，实施全过程监管。

6隐患排查治理

6.1隐患排查

6.1.1对于设备设施、作业场所、从业人员操作行为等存在的隐患，根据风险点排查情况，将风险管

控清单中确定的风险管控措施作为隐患排查的内容。依据DB37/T2882、DB37/T2883、DB37/T2971、

DB37/T3010的相关规定，根据《设备设施风险管控清单》、《作业活动风险管控清单》，将其中方便

岗位检查、且需要每班检查的内容编制成《风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）》（参见附录E）；

将其中专业性较强且不需要每班检查的内容编制成《风险管控和隐患排查治理表（专业检查）》（参见

附录F）。治理表的检查条款，涵盖GB50016、GB50074的相关强制性条款。

6.1.2岗位员工按照《风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）》的内容要求进行排查，及时发现和

消除隐患，并做好记录。

6.1.3企业负责人、管理人员或聘请专业人员，按照《风险管控和隐患排查治理表（专业检查）》的

内容要求，制定隐患排查计划，按计划进行排查，及时发现和消除隐患，并做好记录。

6.2隐患治理

6.2.1隐患治理流程包括下发隐患整改通知（或填制隐患排查治理台账）、实施隐患治理、整改、验

收等环节，实现闭环管理并建立台账。

6.2.2每次隐患排查结束后，能够立即整改的隐患立即组织整改，整改情况安排专人进行确认；难以

立即排除的及时进行分析，制定整改措施并限期整改。岗位检查发现的不能及时消除的隐患，岗位员工

及时向带班人员汇报；专业检查发现的不能及时消除的隐患，及时向负责人汇报。

6.2.3制发隐患整改通知书或填制隐患排查治理台账（参见附录G），将隐患内容、存在岗位、隐患

形成原因、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报，明确整改责任人、措施要求、完成期

限等。隐患存在岗位在实施隐患治理前对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理方案。

6.2.4隐患治理验收。隐患治理完成后，企业组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重

大隐患治理工作结束后，企业组织对治理情况进行评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。

6.3隐患排查治理效果

通过隐患排查治理体系的建设，宜至少在以下方面有所改进：

——风险管控措施全面持续有效；

——风险管控能力得到加强和提升；

4

DB37/T4695—2024

——隐患排查治理制度进一步完善；

——各级排查责任得到进一步落实；

——员工隐患排查治理水平进一步提高。

7文件管理

完整保存体现记录资料，并分类建档管理。宜包括：

——法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；

——组织机构及安全管理机制发生变化；

——工艺发生变化、储存设施增减、储存物料变化等；

——风险管控制度、风险管控清单等内容的文件成果；

——隐患排查制度、隐患排查清单等内容的文件成果；

——制度文件发放记录、培训记录、考核奖惩记录、隐患排查和治理记录。

8持续改进

主动根据以下情况对双重预防体系的影响，及时针对变化范围开展分析，更新相关信息：

——法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；

——组织机构及安全管理机制发生变化；

——发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识；

——补充辨识出新的危险源、风险点；

——风险程度发生变化后，需要对风险管控措施进行调整；

——每年至少对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。

9信息化管理

利用信息化技术，建立双重预防体系建设运行管理信息系统，并与当地主管部门相关监管信息系统

相连接。

5

A

A

附录A

（资料性）

风险点清单示例

风险点清单见表A.1。

表A.1风险点清单样式

单位：××××有限公司

序号风险点名称类型风险点信息可能导致的事故类型区域位置备注

甲基叔丁基醚储罐

火灾

规格型号：Φ12000mm×10000mm，V=1100m3

中毒和窒息储罐区共4座，内浮顶储罐

设备材质：Q245B

其他爆炸

工作参数：常温、常压

异辛烷储罐

规格型号：Φ9000mm×9000mm，V=570m3火灾

Φ12000mm×10000mm，V=1100m3中毒和窒息储罐区各1座，内浮顶储罐

设备材质：Q245B其他爆炸

工作参数：常温、常压

1储罐设备设施

甲醇储罐

规格型号：Φ12000mm×10000mm，V=1100m3火灾

Φ18000mm×14000mm，V=3500m3中毒和窒息储罐区各2座，内浮顶储罐

设备材质：Q245B其他爆炸

工作参数：常温、常压DB37/T4695

二甲苯储罐

火灾

规格型号：Φ6000mm×8000mm，V=220m3

中毒和窒息储罐区共5座，内浮顶储罐

设备材质：Q245B

其他爆炸—

工作参数：常温、常压

202

6

4

表A.1风险点清单样式（续）

单位：××××有限公司

序号风险点名称类型风险点信息可能导致的事故类型区域位置备注

火灾

规格型号：CQF480-50-200触电

2装卸车泵设备设施储运车间共14台，离心泵

工作参数：流量84m3/h，扬程38m机械伤害

中毒和窒息

火灾

装车鹤管：Φ100/120mm

触电共5套装车鹤管，管线安装

3装车设施设备设施定量装车控制仪：DLB-1储运车间

机械伤害紧急切断阀、ITS300型分段阀

防溢流防静电控制器：ET-ELC-B

中毒和窒息

火灾

触电共5套卸车鹤管，管线安装

4卸车设施设备设施卸车鹤管：Φ80/100mm储运车间

机械伤害紧急切断阀、拉断阀

中毒和窒息

火灾

规格型号：SHB-200LF触电

5尾气回收设施设备设施维保车间

工作参数：200Nm3/h机械伤害

中毒和窒息

空气压缩机：BK15-8

触电

制氮机：

机械伤害

6空压制氮设施设备设施干燥机：HAD-2HTF，2.4Nm3/min维保车间氮气储罐属于特种设备DB37/T4695

容器爆炸

空气储罐：V=1m3

中毒和窒息

氮气储罐：V=15.9m3

—

2024

7

表A.1风险点清单样式（续）

单位：××××有限公司

序号风险点名称类型风险点信息可能导致的事故类型区域位置备注

火灾

触电

将罐车中的危险化学品经卸车鹤管、卸车泵等卸车

7卸车作业作业活动中毒和窒息储运车间每日进行

设施卸入到储罐。

机械伤害

车辆伤害

火灾

触电

将储罐中的危险化学品经装车泵、装车鹤管等装车

8装车作业作业活动机械伤害储运车间每日进行

设施输送到罐车。

车辆伤害

中毒和窒息