DB37/T 3650-2019 气体充装企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南

ICS13.100

G09

DB37

山东省地方标准

DB37/T3650—2019

气体充装企业安全生产风险管控和隐患排

查治理体系建设实施指南

ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskandthe

SystemofScreeningforandEliminationofHiddenRisksforWorkSafetyofGas

FillingEnterprise

2019-08-30发布2019-09-30实施

山东省市场监督管理局发布

DB37/T3650—2019

目次

前言................................................................................II

引言...............................................................................III

1范围...............................................................................1

2规范性引用文件.....................................................................1

3术语和定义.........................................................................1

4前期准备...........................................................................2

4.1明确职责.......................................................................2

4.2制定方案.......................................................................2

4.3建立制度.......................................................................2

4.4全员培训.......................................................................3

5风险管控...........................................................................3

5.1总体要求.......................................................................3

5.2风险点划分.....................................................................3

5.3风险点排查.....................................................................3

5.4风险管控措施...................................................................3

6隐患排查治理.......................................................................4

6.1隐患排查.......................................................................4

6.2隐患治理.......................................................................4

6.3隐患排查治理效果...............................................................5

7持续改进...........................................................................5

8文件管理...........................................................................5

9信息化管理.........................................................................5

附录A（资料性附录）主要风险点清单..............................................6

附录B（资料性附录）设备设施风险管控清单........................................9

附录C（资料性附录）作业活动风险管控清单.......................................12

附录D（资料性附录）作业活动风险管控操作要素...................................17

附录E（资料性附录）风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）.......................18

附录F（资料性附录）风险管控和隐患排查治理表（专业检查）.......................24

附录G（资料性附录）隐患排查治理台账...........................................27

I

DB37/T3650—2019

前言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省应急管理厅提出并监督实施。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：济南石油化工设计院、济南德洋特种气体有限公司。

本标准主要起草人：李有臣、韩飙、魏崇振、王兴阳、张秀文、卢叶峰、郑晓辉、任海峰、马增军、

张树强、周宗梁、卢法平。

II

DB37/T3650—2019

引言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通

则》、《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《化

工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理和隐患排查

相关标准、现代安全管理理念和化工行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安

全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省内气体充装企业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省内气体充装企业开展风险管控和隐患排查工作，达到有效控制风险，

杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生。

III

DB37/T3650—2019

气体充装企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南

1范围

本标准规定了气体充装企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系（以下简称双重预防体系）建设

的术语和定义、基本要求、风险管控、隐患排查治理、持续改进、文件管理和信息化管理等。

本标准适用于山东省内气体充装企业安全生产双重预防体系的建设。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB6441企业职工伤亡事故分类标准

GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码

GB14193液化气体气瓶充装规定

GB/T14194压缩气体气瓶充装规定

GB27550气瓶充装站安全技术条件

GB28051焊接绝热气瓶充装规定

GB30871化学品生产单位特殊作业安全规范

GB/T33000企业安全生产标准化基本规范

GB50030氧气站设计规范

GB50016建筑设计防火规范

DB37/T2882安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T2883生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T2971化工企业安全生产风险分级管控体系细则

DB37/T3010化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

3术语和定义

DB37/T2882—2016、DB37/T2883—2016界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

气体充装企业gasfillingenterprise

将氧（压缩的或液化的）、氮（压缩的或液化的）、氩（压缩的或液化的）、二氧化碳（液化的）

或上述气体的混合气体充入相应气瓶，且已具备相关法律、法规要求的基本条件，取得《危险化学品经

营许可证》的企业或单位。以下简称企业。

3.2

风险辨识riskidentification

1

DB37/T3650—2019

识别风险的存在并确定其分布和特性、以及可能造成的事故后果的过程。

3.3

风险管控措施riskcontrolmeasure

等同于DB37/T2882界定的风险控制措施。即：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采

取的相应控制方法和手段。

3.4

隐患hiddenrisks

根据DB37/T2883，事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。本标准所称“隐患”是指生

产现场类隐患，即在生产经营现场存在的设备设施、作业场所、从业人员操作行为等方面的问题或缺陷。

4前期准备

4.1明确职责

4.1.1主要负责人职责

领导、组织本单位双重预防体系建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，监

督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性全面负责。

4.1.2管理人员职责

负责实施方案和相关制度的制定，负责组织方案和制度的培训，负责风险管控清单、风险管控和隐

患排查治理表的编制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送。

4.1.3操作人员职责

参与风险辨识，按照风险管控清单、风险管控和隐患排查治理表的要求，落实风险管控措施，进行

隐患排查和治理。

4.2制定方案

制定本单位双重预防体系建设工作实施方案。实施方案应明确双重预防体系建设的工作目标、实施

步骤、进度安排、保障措施等。保障措施应从加强组织协调、保障资金投入、强化教育培训、实施督查

考核等方面进行制定，以保证工作任务切实落实到位。

4.3建立制度

4.3.1风险管控制度

规定企业安全生产风险管控体系建设工作流程，明确各岗位风险管控职责；明确风险点确定、风险

管控措施、安全风险告知等内容，保证本企业风险管控体系建设的规范化。

4.3.2隐患排查制度

规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定生产

安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐

患整改、验收工作流程等。

2

DB37/T3650—2019

4.3.3奖惩考核制度

将双重预防体系运行情况，与本单位各岗位人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩。

4.4全员培训

4.4.1制定全员教育培训计划，明确教育培训职责，指定专人负责培训工作。充分利用班前会、安全

活动日、培训班、员工日常学习等方式开展培训。

4.4.2培训内容包括双重预防体系建设职责、实施方案、运行制度、相关概念、风险辨识、管控措施

制定、隐患排查等。

4.4.3加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。

5风险管控

5.1总体要求

气体充装企业的风险点划分、风险点排查、危害后果识别以及管控措施的制定，宜参照DB37/T2971、

DB37/T3010的要求，参考同行业及相近行业取得的成果，全员参与、总结经验、提炼做法，必要时聘

请业内专家进行指导。

5.2风险点划分

5.2.1气体充装企业风险点的划分，遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原

则。

5.2.2将气体充装企业的风险点划分为设备设施风险点、作业活动风险点两大类。

5.2.3作业活动分为常规作业活动和非常规作业活动。常规作业活动是指正常生产经营过程中的作业

活动；非常规作业活动是指正常生产经营过程之外的其他作业活动，如动火作业、受限空间作业等。

5.3风险点排查

5.3.1气体充装企业应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、类型、可能导

致的事故类型、区域位置等内容的基本信息，建立《风险点清单》（参见附录A）。

5.3.2气体充装企业设备设施风险点的排查，包括低温液化气体储罐、低温液化气体泵、充装排、气

瓶等主要设备设施。

5.3.3气体充装企业常规作业活动风险点的排查，宜按生产经营过程的主要作业活动进行排查，包括

卸液、压缩气体充装、液化气体充装、焊接绝热气瓶充装、叉车装卸等。

5.3.4气体充装企业生产经营活动比较单一，设备设施相对较少，不涉及受限空间作业，高处作业、

动火作业等非常规作业活动较少。因此，对于气体充装企业的非常规作业活动，不作为本次双重预防体

系建设的风险点进行单独管理。

5.3.5根据GB6441、GB/T13861、《职业病危害因素分类目录》列出的事故类型和危险有害因素，

结合企业具体涉及的生产经营活动进行识别。企业可能导致的事故类型及后果，包括物体打击、车辆伤

害、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、容器爆炸、中毒和窒息、噪声、冻伤等其它伤害或

危害。

5.4风险管控措施

5.4.1制定管控措施

3

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在前期风险点排查的基础上进行风险辨识和危害后果识别，针对企业各风险点可能存在的风险，制

定切实可行、便于操作、风险可控的管控措施。

5.4.2编制管控清单

按照风险点类别，明确管控措施，分别编制《设备设施风险管控清单》（参见附录B）、《作业活

动风险管控清单》（参见附录C）。

5.4.3明确风险管控要素

将卸液作业、充装作业两个主要作业活动可能存在的风险及其管控措施进行概括和提炼，形成卸液

作业“×要×不要”、充装作业“×要×不要”等作业活动风险管控要素（参见附录D）。企业应制作

成警示牌，悬挂或张贴在卸液、充装作业岗位。

5.4.4非常规作业风险管控

在企业生产经营现场实施的动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电作业等特殊作业以及其

它检维修作业等非常规作业，企业应按照GB30871等法规、标准、文件的要求，制定完善的作业管理制

度并严格执行（或监督外来施工单位执行），实行作业许可，实施全过程监管。

6隐患排查治理

6.1隐患排查

6.1.1对于设备设施、作业场所、从业人员操作行为等存在的隐患，根据风险点排查情况，将风险管

控清单中确定的风险管控措施作为隐患排查的内容。依据DB37/T2882、DB37/T2883、DB37/T2971、

DB37/T3010的相关规定，根据《设备设施风险管控清单》、《作业活动风险管控清单》，将其中方便

岗位检查、且需要每班检查的内容编制成《风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）》（参见附录E），

将其中带有一定专业性、且不需要每班检查的内容编制成《风险管控和隐患排查治理表（专业检查）》

（参见附录F）。治理表的检查条款，应涵盖GB50030、GB50016、GB27550、GB14193、GB28051

的相关强制性条款。

6.1.2岗位员工应在交接班前或作业活动中按照《风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）》的内容

要求进行排查，及时发现和消除隐患，并做好记录。

6.1.3企业负责人、管理人员或聘请专业人员，按照《风险管控和隐患排查治理表（专业检查）》的

内容要求进行排查，及时发现和消除隐患，并做好记录。建议排查频次，企业专职安全管理人员及车间

管理人员不少于每周一次，企业负责人不少于每月一次，外聘专业人员不少于每年一次。

6.2隐患治理

6.2.1隐患治理流程包括下发隐患整改通知（或填制隐患排查治理台账）、实施隐患治理、情况反馈、

验收等环节，实现闭环管理。

6.2.2每次隐患排查结束后，能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；

难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。

6.2.3岗位检查发现的不能及时消除的隐患，岗位员工应及时向企业安全管理人员汇报；专业检查发

现的隐患，应及时向隐患排查组织部门通报。

6.2.4隐患排查组织部门/安全管理人员应制发隐患整改通知书或填制隐患排查治理台账（参见附录

G），将隐患内容、存在岗位、隐患形成原因、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报，

4

DB37/T3650—2019

明确整改责任人、措施要求、完成期限等。隐患存在岗位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行

分析，并制定可靠的治理措施。

6.2.5隐患治理验收。隐患治理完成后，隐患排查组织部门/安全管理人员应组织相关人员对治理情况

进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府

督办的重大隐患，按有关规定执行。

6.3隐患排查治理效果

通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：

——风险管控措施全面持续有效；

——风险管控能力得到加强和提升；

——隐患排查治理制度进一步完善；

——各级排查责任得到进一步落实；

——员工隐患排查治理水平进一步提高。

7持续改进

企业应主动根据以下情况对双重预防体系的影响，及时针对变化范围开展分析，更新相关信息：

——法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；

——企业组织机构及安全管理机制发生变化；

——发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识；

——补充辨识出新的危险源、风险点；

——风险程度发生变化后，需要对风险管控措施进行调整；

——应每年至少要对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。

8文件管理

企业应完整保存体现记录资料，并分类建档管理。至少应包括：

——法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；

——企业组织机构及安全管理机制发生变化；

——企业工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；

——风险管控制度、风险管控清单等内容的文件成果；

——隐患排查制度、隐患排查清单等内容的文件成果；

——制度文件发放记录、培训记录、考核奖惩记录、隐患排查和整改记录。

9信息化管理

利用微信或互联网技术，建立双重预防体系建设运行管理信息系统，并与当地安监部门相关监管信

息系统相连接。

5

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A

附录A

（资料性附录）

主要风险点清单

主要风险点清单见表A.1。

表A.1主要风险点清单

单位：××××气体有限公司

序号风险点名称类型工作参数可能导致的事故类型区域位置备注

介质：液氧/液氧/液氮/液氩中毒和窒息4台

V=50m3外形尺寸Φ3200×10×11000mm其它伤害（冻伤）罐区仅氧气存在火灾危险，

最大工作压力：≤0.88MPa火灾下同

1低温液体储罐设备设施

介质：液体二氧化碳

中毒和窒息

V=50m3外形尺寸Φ3200×10×11000mm罐区1台

其它伤害（冻伤）

最大工作压力：≤2.35MPa

介质：液氧/液氧/液氮/液氩4台

罐区

流量：200～600L/h，最大排出压力：25.0MPa压缩气体充装

噪声

介质：液氧/液氮/液氩触电3台

2低温液化气体泵设备设施罐区

流量：800～1200L/h，最大排出压力：3.0MPa火灾焊接绝热气瓶充装

其它伤害（冻伤）

介质：液体二氧化碳2台

罐区

流量：800～1200L/h，最大排出压力：10.0MPa液体二氧化碳充装

介质：氧/氧/氮/氩

其它伤害（冻伤）4台

3汽化器设备设施汽化量：800m3/h罐区

火灾

外形尺寸：3200×1800×2600mm

6

DB37/T3650—2019

表A.1主要风险点清单（续）

序号风险点名称类型工作参数可能导致的事故类型区域位置备注

物体打击

介质：氧/氧/氮/氩/氩容器爆炸

4充装排设备设施充装间5台

公称工作压力：15MPa触电

火灾

物体打击

介质：氧/氮/氩/液体二氧化碳/混合气

5气瓶设备设施火灾充装间26800

公称工作压力：15MPa

容器爆炸

物体打击

介质：液氧/液氮/液氩/液体二氧化碳

6焊接绝热气瓶设备设施火灾罐区90只

公称工作压力：1.4、2.0、2.3、3.5MPa

容器爆炸

7电子秤设备设施量程：0～2000kg/0～300kg容器爆炸罐区/充装间2台/5台

8单桥起重机设备设施额定起重量2800kg起重伤害罐区1台

9叉车设备设施额定起重量3500kg车辆伤害车间1辆

中毒和窒息

触电

罐车内的低温液化气体通过罐车汽化增压装置或机泵卸入低温液化

10卸液作业活动车辆伤害罐区不定期

气体储罐

其它伤害（冻伤）

火灾

7

DB37/T3650—2019

表A.1主要风险点清单（续）

序号风险点名称类型工作参数可能导致的事故类型区域位置备注

包括压缩气体充装和液化气体充装。低温液化气体通过低温液化气体

物体打击

11充装作业活动泵加压，经汽化器汽化（液体二氧化碳充装不经过汽化器）进入充装充装间每日进行

中毒和窒息

排，分装到各类气瓶

容器爆炸

其它伤害（冻伤）

12焊接绝热气瓶充装作业活动低温液化气体通过低温泵加压充入焊接绝热气瓶火灾罐区每日进行

13起重机操作作业活动通过起重机进行焊接绝热气瓶的装卸起重伤害罐区每日进行

物体打击

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