适用范围：范围:本文件适用于企业 ESG 生态体系建设; 主要技术内容:本文件提供了企业ESG生态体系建设的指南，包括总则、规划、体系框架、组织架构建设、制度文件、系统建设、利益相关方参与、信息传播

适用范围：范围:本文件规定了冷链物流运输规范的冷却冷冻处理、包装及标识、贮存、装卸载、运输、节能要求、人员。 本文件适用于冷链物流运输的管理; 主要技术内容:3术语和定义本文件没有需要界定的术语和定义。4冷却冷冻处理畜禽肉冷却处理4.1.1畜禽宰后冷却处理片猪肉宰后片猪肉应在击昏 45 min 内进入0 ℃～4 ℃冷却间,并在24 h内使其后腿肌肉深层中心温度降至 0 ℃～7 ℃片牛肉宰后片牛肉应在击昏 45 min 内进入0 ℃～4 ℃冷却间，并在24 h内使其后腿部及肩胛部肌肉深层中心温度降至0 ℃～7 ℃。羊胴体宰后羊胴体应在击昏1 h内进入0 ℃～4 ℃冷却间,并在 10 h内使其后腿部及肩胛部深层中心温度降至0 ℃～7 ℃。鸡胴体冷却介质的温度控制在0 ℃～4 ℃,冷却时间控制在 45 min 以内,冷却后鸡胴体中心温度达到7 ℃以下。其他其他畜禽胴体的冷却操作要求参照上述过程的控制要求执行。4.1.2畜禽产品的冷分割冷却后的畜禽产品应在良好卫生条件和车间温度低于12 ℃的环境中进行分割,分割后肉的中心温度应不高于7 ℃。畜禽肉冷冻处理分割猪肉应在 24h内使其肌肉深层中心温度降至-15 ℃以下。片牛肉及分割牛肉应分别在72 h 和36 h 内使其肌肉深层中心温度降至-15 ℃以下。分割羊肉应在 16h内使其肌肉深层中心温度降至-15 ℃以下。鸡胴体及其分割产品应在 12h上内使其肌肉深层中心温度降至-18 ℃以下。其他畜禽产品的冻结参照上述要求执行。5包装及标识包装冷却畜禽肉应在良好卫生条件和包装间温度不超过12℃的环境中进行包装。冷冻畜禽肉应在良好卫生条件和包装间温度不超过0℃的环境中进行包装。内包装材料应符合 GB 4806.7的相关规定,薄膜不得重复使用。外包装材料应符合 GB/T 6543 的规定。运输包装应能满足畜禽肉安全运输的要求。标识预包装畜禽肉的标签应符合GB 7718 的规定。运输包装的收发货标志和图示应符合 GB 6388 和GB/T 191的规定,至少应有“温度极限”标识。6贮存贮存库应根据产品要求配备相应的制冷设备、温湿度测量装置 监控装置等，定期维护校准。临时贮藏的冷却畜禽肉应贮存于0 ℃～4 ℃相对湿度 75%～84%的冷却间。冷冻畜禽肉应贮存于-18 ℃以下、相对湿度 95%以上的冷冻间.冷冻间温度昼夜波动不得超过出±1

适用范围：范围:本文件规定了加盟商部门组织结构管理规范的部门组织结构和部门岗位职责。 本文件适用于加盟商部门组织结构管理; 主要技术内容:3术语和定义本文件没有需要界定的术语和定义。4部门组织结构部门组织结构图见图1。部门岗位职责4.2.1总监见表1。岗位名称商管中心总监岗位职责1、根据公司战略发展规划和发展目标，负责加盟店的整体运作及管理并监督实施；2、根据全国门店的分布和发展，组织并制定营运中心各区域的激励政策并进行市场发展跟踪和策略调整；3、负责实施对加盟店的运营管理，营销推广，制定并推行连锁加盟运营管理体系；4、负责配合人力资源中心完成体系内组织架构的设计、岗位设计及编制确定；5、负责体系内的预算编制与实施管理；6、负责全国各地加盟商的服务支持、营运、管理指导。工作内容与权限1、负责依据公司年度计划制订本部门年度计划及各阶段分解；2、负责本部门员工的业务分工，并督促、检查、指导他们按时完成各项指标任务；3、负责制定部门绩效考核标准，充分调动员工的工作积极性和主观能动性。并对本部员工的月度工作进行考核；4、负责管理费及其他费用的收缴监督工作；5、负责对公司各项加盟商管理业务工作进行管理、协调、指导、监督和审核；6、负责对公司加盟客户的选址、装修开店、指导交付、开业运营、营销策划、后期督导和服务；7、负责本部门客户资料及合同文本的管理、建档和安全工作的监督执行；8、负责协调本部门同其它部门之间的工作；9、负责完成公司总经理交办的其他工作任务。表1总监岗位职责4.2.2副总监见表2。表2副总监岗位职责岗位名称商管中心副总监所属部门加盟商管理中心工作内容与权限1. 根据部门工作计划及下达的任务指标进行任务分解，并完成各项任务指标；2. 加盟客户的具体落实执行工作；3. 负责加盟客户店铺装修的审批工作。4. 负责维护好加盟客户，帮助加盟商提高管理水平和盈利能力，与他们建立良好的客情关系；5. 负责开展市场调查，定期总结和评估门店运营状况；6. 按周期报告工作业绩、工作进度及工作结果；7. 妥善处理在运营管理过程中的突发事件及客户投诉；8. 完成上级领导交办的其他工作。4.2.3项目经理见表3。表3项目经理岗位职责岗位名称商管中心项目经理所属部门加盟商管理中心工作内容与权限1.在总经理领导下，会同商管中心以及有关部门协商组建项目经理部。2.对该项目

适用范围：范围:本文件规定了冷链物流设施设备使用规范的术语和定义、冷链流程、冷加工、包装、贮存、运输、批发、零售和不合格品处理。 本文件适用于冷链物流设施设备的使用管理; 主要技术内容:3术语和定义GB/T 18354、GB/T 19480界定的术语和定义适用于本文件。4冷链流程加工厂宰杀的畜禽胴体经预冷分割或不分割冷却胴体或分割肉包装贮存冷藏运输批发零售。5冷加工加工企业卫生要求应符合GB 14881的要求。屠宰加工要求应符合GB/T 19478、GB 9959.2、NY 467、NY/T 631 和NY/ T 1564 的要求。预冷要求胴体温度应在24 h 之内降至0 ℃-4 ℃方可入冷藏间。分割要求分割间温度应≤12 ℃ .分割时间≤30 min. 分割过程肉中心温度＜7 ℃。6包装包装要求生鲜畜禽肉包装间温度应≤12 ℃ .包装时间≤30 min。预包装标识要求进入零售市场销售的生鲜畜禽肉需要预包装的预包装标识应符合GB 7718的要求。预包装材料要求应符合GB/T 4456 、GB/T 6543 、GB 4806.7 的要求。7贮存冷库要求冷库应设有与运输车辆对接的门套密封装置。冷库温度应在-18 ℃±2 ℃。贮存管理生鲜畜禽肉贮存过程中不应与有毒 、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品同处存放。不同品种、批次、规格的生鲜畜禽肉应分别存放，码放应稳固、整齐、适量。货垛应放置拖板上，不得直接着地. 并满足“先进先出"原则。温度记录档案应保存2 年。生鲜畜禽肉离冷库门两边的距离至少为200 mm. 离墙300 mm 、离顶200 mm- 600 mm 、离排管300 mm 、离风道300 mm距离。8运输运输设备应采用冷藏车、冷藏集装箱等具有制冷功能的运输设备。车厢及接触肉类的器具应符合卫生要求，且利于清洗消毒。冷藏运输设备应设有连续全程的温度记录装置。温度要求运输生鲜畜禽肉的厢体内应保持0 ℃ -4 ℃。运输管理冷藏运输设备每次用毕应进行清洗消毒，做好消毒记录，保持清洁卫生，清洗消毒剂应符合GB 14930.1 和GB 14930. 2 的规定。冷藏运输设备装载货物前， 运输人员应对冷藏运输设备及其制冷装置、温度记录装置进行检查，确保所有的设施正常. 车厢内温度应预冷到4℃以下。装载时，生鲜畜禽肉离顶20 mm. 应用支架、栅栏或其它装置防止

适用范围：范围:本文件规定了品牌连锁店标准化管理的组织机构、职责、标准化工作规划和计划、标准化信息管理、标准制定。 本文件适用于品牌连锁店标准化工作的日常管理; 主要技术内容:3术语和定义.下列术语和定义适用于本文件。品牌连锁店本体系中的品牌连锁店是指在某管理机构统一管理下，经营鄂托克地区的各类地产产品的综合性经营场所。4组织机构成立由公司总经理为组长，公司高管、各管理部室总监及店长为副组长，各业务部门负责人为成员的标准化建设领导小组。成立由副总经理为组长，各业务部门人员为成员的标准化建设工作小组。标准化建设工作小组下设标准化办公室，并配备专职标准化工作人员，负责标准化工作的日常管理。标准化建设领导小组、标准化建设工作小组、标准化办公室会同各业务部门共同组成管理标准化工作体系。5职责标准化建设领导小组贯彻国家有关标准化工作的法律、法规、方针、政策和有关强制性标准。审议标准化工作规划、计划，总结年度标准化工作。对标准化工作的重点、难点问题进行讨论、决策。组织构建标准体系，审议标准。标准化建设研究小组确定与工作相适应的标准化工作任务和目标。确定标准化组织机构、人员及其职责。审批标准化工作规划、计划和标准化活动经费等。审批标准体系。鼓励、表彰为标准化工作作出突出贡献的职能部门、科室和个人。完成上级交办的有关标准化的工作。标准化建设工作办公室确定并落实标准化法律、法规、规章以及强制性标准中与行政服务相关的要求。组织制定并落实管理标准化工作任务和指标，编制标准化工作规划、计划。组织制定标准化管理办法或管理制度。组织构建管理标准体系，并编制标准体系表，标准体系编制要求应符合GB/T 24421.1、GB/T 24421.2的规定。组织贯彻实施相关的国家标准、行业标准和地方标准，制定、修订、审核（复审）和组织实施管理标准，并对标准的实施进行监督，标准编写要求应符合GB/T 1.1、GB/T 24421.3的规定。组织对标准实施及标准体系进行评价与改进，标准的评价与改进要求应符合GB/T24421.4的规定。收集、整理、归类与行政服务有关的国内外标准化信息和资料，建立标准化信息档案，并结合实际情况，提出标准化的措施建议。对开展的标准化活动进行策划、安排，并加强各环节的协调、监督和管理。组织开展有关标准化宣传、培训工作。组织开展管理标准体系运行年度评价活动。做好与标准化工作有关的统计工

适用范围：范围:本文件规定了员工使用软件和网络管理。 本文件适用于员工使用软件及网络的管理; 主要技术内容:3术语和定义.本文件没有需要界定的术语和定义。4软件管理要求管理部门信息中心负责公司所使用之原始合法软件保管及安装。为确保公司计算机软件之合法使用，各部室及各门店对该部门的每台计算机应指定保管人，共享计算机则由单位指定人员保管，并将名单交由信息中心备案，保管人对计算机软、硬件具有使用、保管及合法软件使用之责。各部室及各门店应指派专人管理监督该部门软件使用及授权情形，以确保该部门软件的合法使用，若发现使用之计算机存在来历不明之软件，则应移除或联络信息中心协助移除。计算机软件安装及保管公司之各类计算机软件统一由信息中心负责安装保管，并每年至少进行一次盘点。各部室及门店因业务需要需使用时可提出申请，由信息中心依该软件之授权使用范围进行安装。严禁个人私自于公司计算机安装软件。未经信息中心授权或同意,使用者不得私自将公司计算机软件信息透露给任何个人或机构，擅自透露者信息中心有权做出处罚。公司拥有之相关计算机软件，若有人员要安装则必须先提出申请并经公司信息中心经理及以上领导同意后,信息中心人员则依据申请单位提出之申请内容，安装至各计算机之内。软件保管人对软件负保管之责，软件之使用者如有使用不当，造成毁损或遗失，应负赔偿责任。各部门软件分配使用后，保管人或使用人职务变动或离职时，应移交其保管或使用之软硬件，并办理交接。软件使用之权利及义务禁止员工使用非法软件,或私人拥有之计算机软件安装使用于公司计算机上，亦不得将公司合法软件私自拷贝、借于他人或私自将软、硬件带回家中，如因此触犯著作权者，则该员工应负刑事及民事之全部责任,并依公司制度进行惩处。为确保公司计算机软件之合法使用，各计算机使用人，以负责管理该设备所使用之软件，若发现使用之计算机存在来历不明之软件，应联络信息中心协助处理。软件保管人或使用人，对于保管或使用之软件不可盗卖、循私营利或其它不法行为,违者除提报主管及依公司规定惩处外, 如因此触犯著作权者，则该员应负刑事及民事之全部责任。为尊重知识产权,于公司内务必使用合法软件，而由网络上所存取之任何资源，仅限其个人使用，并禁止下载有版权之音乐(尤其是MP3)、影片及非法软件。软件稽查为使软件在计算机中发挥应有之效用，并避免非法软件流入公司，信息中心可定期或不定期稽查，并依据下

适用范围：范围:本文件规定了内部投诉管理机制、公司外部投诉管理机制等内容。 本文件适用于连锁店的投诉管理; 主要技术内容:3术语和定义本文件没有需要界定的术语和定义。4公司内部员工投诉管理机制总则允许员工（集团及下属各门店全体员工）在自认为遭遇下列各项的情形下，进行投诉：a)不合理的工作布置、要求，认为现有的工作岗位不能发挥个人业务技术特长；b)不合适的工作条件、环境；c)不恰当的工作报酬、福利、社会保险等；d)不公正的岗位、职位、工作地点、工作条件、工作要求、薪酬福利等的变动；公司任何个人或部门的违规或非法行为，该行为使公司、部门或员工个人的正当利益受到损害；对企业的管理政策、干部作风、工作方法等有批评意见；——不良言行、不公正对待，无论来自上级、下级或是同事；威逼、恐吓、要挟、侮辱，这种侵害或者来自上级、同事、下属；或者以暴力威胁方式或其它方式出现；无论是口头或是行动；a)性别歧视、残障歧视、民族歧视、性骚扰；b)个人隐私、个人爱好等受到侵害；其它损害公司、部门或员工利益的一切言行或任何违反公司规章制度的言行，无论其后果是否已经发生；a)对企业现有的规章、规定、制度有异议；b)不满意所在部门给予的纪律处罚或奖励。投诉方式口头方式和书面方式（包括EMAIL）。在一般情况下，两种方式为同等合适、有效的投诉方式，但在向（或针对）公司高层进行的投诉中，只允许书面投诉方式，口头方式不被许可。投诉的传达方式有面对面方式、电话方式和递交（或邮寄）材料方式。除此之外的任何其它方式，如转述、在公司各种信息渠道中贴大小字报等，公司均视为不正当方式。通过不正当方式进行的投诉公司不予受理，并视为违规行为加以处理。投诉介质“董事长亲启箱”：各门店在适当区域（如员工就餐室）内设“董事长亲启箱”。EMAIL：xxx。投诉电话：xxx。逐级申诉程序员工首先向本部门主管投诉，主管在接到投诉，三日内予以明确答复。如三日内未接到部门主管答复或答复不明确可向上一级领导投诉，上一级领导于接到投诉五日内予以明确答复。如五日内仍未接到上一级领导的答复或答复仍不明确，可向本单位行政督察部投诉，督察人员于接到投诉起七日内予以明确答复。如七日内仍未接到督察员的答复或答复不满意，可直接向本单位总经理投诉。员工投诉一般应按照上述程序逐级进行，特殊情况下或本部门没有设置相应岗位，也可越级进行，但必须申明理由后方可予以受理。

适用范围：范围:本文件规定了标准体系的整体组成和层次结构。 本文件适用于品牌连锁店的标准化工作; 主要技术内容:3术语和定义本文件没有需要界定的术语和定义。4标准体系表编制依据标准体系表的编制应符合GB/T 13016、GB/T 13017、GB/T 24421.2的要求。标准体系总结构图服务质量考核评价和改进

适用范围：范围:本文件规定了品牌连锁店节能管理的内容、节电、节水。 本文件适用于品牌连锁店的节能管理; 主要技术内容:3术语和定义.本文件没有需要界定的术语和定义。4内容降耗要求：第一年降耗5%。推广应用节能新技术、新工艺、新设备和新材料。建立健全实际用电的统计，以及节电后的统计。专业人员熟悉掌握各类能耗设备的性能操作方法，保证设备正常运行。操作人员有交接班记录、运行、维修记录，详细完整，有备可查。有针对不同状态下的运行措施。有变频、温控、光控、声控的技术、照明应用节能灯具。营业场所空调应按季节控制，严格按照国家标准执行，尽量设计温度控制措施。有责任到人的标识，专业人员做好巡视记录。定期保养设备设施，做好设备维修运行记录。建立健全用水统计，和节水管理。定期保养维修供水设施，减少漏损。是否要考虑循环利用水资源，有效利用生活用水。5节电照明照明设计应符合 GB 50034 的规定。照明节能设计应满足顾客购物的环境需求。照明节能设计应综合考虑初期投资和运营费用两种因素。通常应设置的照明方式分为一般照明、局部照明、混合照明三种，具体要求如下：a)一般照明为满足基本照度要求，即是环境的照明。b)局部照明为照亮某个局部、在局部形成特定视觉效果而设置的照明，是环境照明的补充。c)对于空间内照明质量要求较高，只采用一般照明不合理的场所，宜采用混合照明，即一般照明与局部照明混合的方式。应根据 GB 50034 的规定，确定照明种类。照明设计选择光源时应符合 GB 50034 的规定。采暖、通风、空调及冷冻冷藏设备5.2.1采暖采暖方式的选择与设计应符合 GB 50019、GB 50189 的规定与要求。采暖系统的能效限定值应符合 GB 50019、GB 50189 的规定与要求。采暖设备的操作和管理，应符合 SB/T 10427 的规定与要求。采暖设备应定期进行检查、维修。5.2.2通风通风系统的选择与设计应符合 GB 50019,GB 50189 的规定与要求。通风设备应符合 GB 50019,GB 50189,GB/T 19761 的规定和要求。通风设备的操作和管理，应符合 SB/T 10427 的规定与要求。通风设备应定期进行检查、维修。5.2.3空调空调系统的设计应符合 GB 50019,GB 50189 的规定与要求。空调设备应符合 GB/T 7725,GB/T 188

适用范围：范围:本文件规定了供应商结算流程的流程职责、流程原则、流程结构、流程描述、流程说明、流程标准、稽核点和注意事项。 本文件适用于供应商结算; 主要技术内容:3术语和定义本文件没有需要界定的术语和定义。4流程职责商品部负责与供应商谈判，签订合同。财务部根据合同支付货款及收取费用。收货部收货与门店收货正确点货，并填写收货和退货的数据及录入系统。供应商依据《结算流程》提供票据，与结算会计对账，缴纳通道收入。合同部负责合同的审批，合同的存档与日常管理。5流程原则费用要先签合同再扣款。先收后付。收支两条线。管理有痕，所有发生的数据均过MIS系统，尽量将所有数据全口径的统计。收货、退货先审核再付款。6流程结构本流程与“采购订货流程”“收货流程”“库存操作流程”相衔接。7流程描述供应商结算流程财务总监依据《月/年度资金计划表》。结算部依据系统数据，针对到账期的应付账款进行单据整理。供应商对账，核对入库、销售单据，核对退货单据，确认应付金额及增票提交；针对异常单据，采购进行协助对账。核对单据后，结算部会计进行一审（所有供应商）。商品部采购二审（经销供应商）。财务经过三审（经销）。财务总监终审（所有供应商）。出纳付款。结算部进行账务处理。库存分析管理流程结算部对销售、库存金额及库存周转天数跟踪分析。结算部、商品部、收货部/门店、及副总，商品部分析异常库存产生的原因，并及时采取应对策略及行动（例如：促销活动后产生的高库存）。收货部、门店、商品部及时清理高库存商品，并形成退货单。结算部审核退货单，重新确认应付金额，给供应商办理付款。结算部在向供应商结算前扣除商品的退货金额。通道收入收取流程采购与供应商签订《商品购销合同》、《促销合同》、《补充条款》等合同。合同部对合同进行审批。采购录入促销单及价格，信息部录入合同条款、供应商信息、商品信息，通道收入明细。结算部审核信息录入的合同条款是否与文本一致。系统资料数据共享，结算部对账前，按合同及系统收取应收通道收入。店内杂项收入流程供应商发生的店内杂项费用，耗材及POP的交款领取，在收银台缴费。门店核实供应商发生费用明细及挂账金额。总部各职能部门审批；耗材由办公室；POP由企划部；水电暖由物业部；促销员考勤由总部人资部；需要结算部协助的，结算部对供应商发生的店内杂项明细协助复核。与供应商结算时，收取杂项收入后，再执行结算流程。结算部月底