适用范围：主要技术内容:本文件规定了食品检验检测机构样品管理的术语和定义、总体要求、样品接收与标识、制备、传递、保存、处置的要求

适用范围：主要技术内容:本文件规定了0.01级及以下等级的pH（酸度）计期间核查的通用要求，规定了核查方法及判定、结果记录等必备要素的编写和表述

适用范围：主要技术内容:本文件规定了茶叶交易市场经营者的基本要求、管理要求、售后与改进等内容。本文件适用于成都市茶叶交易市场内经营者的管理，成都市其他茶叶经营者可参照执行

适用范围：范围:本文件规定了品牌连锁店标准化管理的组织机构、职责、标准化工作规划和计划、标准化信息管理、标准制定。 本文件适用于品牌连锁店标准化工作的日常管理; 主要技术内容:3术语和定义.下列术语和定义适用于本文件。品牌连锁店本体系中的品牌连锁店是指在某管理机构统一管理下，经营鄂托克地区的各类地产产品的综合性经营场所。4组织机构成立由公司总经理为组长，公司高管、各管理部室总监及店长为副组长，各业务部门负责人为成员的标准化建设领导小组。成立由副总经理为组长，各业务部门人员为成员的标准化建设工作小组。标准化建设工作小组下设标准化办公室，并配备专职标准化工作人员，负责标准化工作的日常管理。标准化建设领导小组、标准化建设工作小组、标准化办公室会同各业务部门共同组成管理标准化工作体系。5职责标准化建设领导小组贯彻国家有关标准化工作的法律、法规、方针、政策和有关强制性标准。审议标准化工作规划、计划，总结年度标准化工作。对标准化工作的重点、难点问题进行讨论、决策。组织构建标准体系，审议标准。标准化建设研究小组确定与工作相适应的标准化工作任务和目标。确定标准化组织机构、人员及其职责。审批标准化工作规划、计划和标准化活动经费等。审批标准体系。鼓励、表彰为标准化工作作出突出贡献的职能部门、科室和个人。完成上级交办的有关标准化的工作。标准化建设工作办公室确定并落实标准化法律、法规、规章以及强制性标准中与行政服务相关的要求。组织制定并落实管理标准化工作任务和指标，编制标准化工作规划、计划。组织制定标准化管理办法或管理制度。组织构建管理标准体系，并编制标准体系表，标准体系编制要求应符合GB/T 24421.1、GB/T 24421.2的规定。组织贯彻实施相关的国家标准、行业标准和地方标准，制定、修订、审核（复审）和组织实施管理标准，并对标准的实施进行监督，标准编写要求应符合GB/T 1.1、GB/T 24421.3的规定。组织对标准实施及标准体系进行评价与改进，标准的评价与改进要求应符合GB/T24421.4的规定。收集、整理、归类与行政服务有关的国内外标准化信息和资料，建立标准化信息档案，并结合实际情况，提出标准化的措施建议。对开展的标准化活动进行策划、安排，并加强各环节的协调、监督和管理。组织开展有关标准化宣传、培训工作。组织开展管理标准体系运行年度评价活动。做好与标准化工作有关的统计工

适用范围：范围:本文件规定了软件需求开发维护管理。 本文件适用于软件需求开发维护管理; 主要技术内容:3术语和定义.本文件没有需要界定的术语和定义。4总则软件开发总体遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及项目立项、项目计划和监控、配置管理。软件工程涉及需求分析、系统设计、软件实现、系统测试、用户测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移、产品维护。5阶段成果根据软件工程的过程，制定以下工作流程，并规定了各个重要环节需要提交的交付物。各阶段需提交的文档：a)立项：项目申请表，软件需求报告或设计方案；b)需求分析：项目研发主计划、需求规格说明书；c)总体设计：概要设计说明书或功能模块描述；d)详细设计：详细设计说明书，包括软件接口说明、单元测试计划；e)软件实现：软件功能说明、源代码说明或者注释；f)产品测试：测试报告；g)产品发布：产品说明书、使用手册；h)产品维护：问题反馈记录；i)项目总结：提交客户方的项目总结和公司项目汇报的PPT；j)软件过程成果表见表1。表1软件成果表阶段形成文档职责及文档成果描述负责人涉及范围备注需求阶段项目立项报告(Word)明确甲乙双方责任及义务，需双方签字确认项目经理验收报告大部分业务建模和需求，少部分分析设计业务需求说明书(Word)需求定义，阐述业务范围及内容，开发组负责制定最优技术设计方案项目经理/分析员验收报告项目开发计划(Project)用户、领导、项目组都了解项目进度项目经理验收报告设计阶段业务流程总体设计书、详细设计说明书(Word/Visio)项目组成员分配任务，并召开讨论会议，讨论项目的技术架构和可能存在的技术难点，梳理业务流程，统一开发规则和风格等项目经理/分析员验收报告大部分分析设计，部分实施编程及测试，开始考虑部署数据库关系设计图、流程图(PowerDesigner)便于项目开发分析员验收报告任务分配文档(Word)明确每个组员的开发任务及职责项目经理过程报告问题说明报告(Word)让用户、领导及组员及时了解和发现问题项目经理过程报告业务变更文档(Word)记录开发过程中用户提出的业务需求变更情况分析员过程报告测试阶段项目测试方案及报告(Word)记录项目测试的方法，验证系统功能与性能的记录测试员验收报告反复测试直至系统稳定用户

适用范围：范围:本文件规定了质量管理 培训指南。 本文件适用于质量管理的培训; 主要技术内容:3术语和定义GB/T 19025界定的术语和定义适用于本文件。4培训指南培训：四阶段过程4.1.1总则经策划的、系统的培训过程能够在帮助组织改进其能力并满足其质量目标方面做出重要贡献。为了选择和实施培训，以弥补所要求的与现有的能力之间的差距，管理者应监视下列阶段:a)确定培训需求;b)设计和策划培训;c)提供培训;d)评价培训结果。4.1.2有关培训的产品和服务的采购管理者应确定是否及何时对有关培训过程各阶段的产品和服务的内外部采购和选用，并进行监视例如:一些组织可能会发现利用外部专家进行培训需求分析的益处。4.1.3人员参与将接受培训的人员适当的参与作为培训过程的一部分，可使受训人员增强过程的责任感，从而使他们为确保成功而能承担更多的职责。确定培训需求4.2.1总则培训过程应在已完成了组织需求分析并已就有关能力的问题形成记录后开始进行。组织应确定影响产品质量的每项工作的能力需求，评价进行该项工作的人员的能力，并制定计划以弥补可能存在的任何能力方面的差距。需求的确定应建立在对组织当前的和预期的需求与其人员的现有能力相比较和分析的基础上。本阶段的目的应是:a)确定现有的和要求的能力之间的差距；b)确定由于员工现有能力与工作所要求的能力不匹配所需要的培训；c)将规定的培训需求形成文件。组织应进行现有的和要求的能力之间的差距分析，以确定差距是否能通过培训弥补或是否可能需要其他措施。4.2.2确定组织的需求当开始进行培训时，组织应考虑将其愿景和培训方针、质量管理要求、资源管理和过程设计作为培训需求的输入，以确保所要求的培训能够为满足组织的需求而开展。4.2.3确定和分析能力要求能力要求应形成文件。可定期或当需要分配工作和评价业绩时评审这种文件。关系到组织的战略目标和质量目标(包括人员能力需求)的组织未来需求的确定，可依据各种内外部资料。例如:a)影响工作过程或组织提供的产品性质的组织或技术的变化;b)从过去或当前的培训过程中记录的资料;c)组织的人员完成规定任务的能力评估;d)人员的调整或季节性波动记录，包括临时人员;e)为完成具体的任务所需要的内部或外部认证;f)为寻求对组织目标有贡献的员工个人发展机会的要求；g)由于顾客抱怨或不合格报告引起的过程评审和纠正措施的结果;h

适用范围：范围:本文件规定了供应商结算流程的流程职责、流程原则、流程结构、流程描述、流程说明、流程标准、稽核点和注意事项。 本文件适用于供应商结算; 主要技术内容:3术语和定义本文件没有需要界定的术语和定义。4流程职责商品部负责与供应商谈判，签订合同。财务部根据合同支付货款及收取费用。收货部收货与门店收货正确点货，并填写收货和退货的数据及录入系统。供应商依据《结算流程》提供票据，与结算会计对账，缴纳通道收入。合同部负责合同的审批，合同的存档与日常管理。5流程原则费用要先签合同再扣款。先收后付。收支两条线。管理有痕，所有发生的数据均过MIS系统，尽量将所有数据全口径的统计。收货、退货先审核再付款。6流程结构本流程与“采购订货流程”“收货流程”“库存操作流程”相衔接。7流程描述供应商结算流程财务总监依据《月/年度资金计划表》。结算部依据系统数据，针对到账期的应付账款进行单据整理。供应商对账，核对入库、销售单据，核对退货单据，确认应付金额及增票提交；针对异常单据，采购进行协助对账。核对单据后，结算部会计进行一审（所有供应商）。商品部采购二审（经销供应商）。财务经过三审（经销）。财务总监终审（所有供应商）。出纳付款。结算部进行账务处理。库存分析管理流程结算部对销售、库存金额及库存周转天数跟踪分析。结算部、商品部、收货部/门店、及副总，商品部分析异常库存产生的原因，并及时采取应对策略及行动（例如：促销活动后产生的高库存）。收货部、门店、商品部及时清理高库存商品，并形成退货单。结算部审核退货单，重新确认应付金额，给供应商办理付款。结算部在向供应商结算前扣除商品的退货金额。通道收入收取流程采购与供应商签订《商品购销合同》、《促销合同》、《补充条款》等合同。合同部对合同进行审批。采购录入促销单及价格，信息部录入合同条款、供应商信息、商品信息，通道收入明细。结算部审核信息录入的合同条款是否与文本一致。系统资料数据共享，结算部对账前，按合同及系统收取应收通道收入。店内杂项收入流程供应商发生的店内杂项费用，耗材及POP的交款领取，在收银台缴费。门店核实供应商发生费用明细及挂账金额。总部各职能部门审批；耗材由办公室；POP由企划部；水电暖由物业部；促销员考勤由总部人资部；需要结算部协助的，结算部对供应商发生的店内杂项明细协助复核。与供应商结算时，收取杂项收入后，再执行结算流程。结算部月底

适用范围：范围:本文件规定了内部投诉管理机制、公司外部投诉管理机制等内容。 本文件适用于连锁店的投诉管理; 主要技术内容:3术语和定义本文件没有需要界定的术语和定义。4公司内部员工投诉管理机制总则允许员工（集团及下属各门店全体员工）在自认为遭遇下列各项的情形下，进行投诉：a)不合理的工作布置、要求，认为现有的工作岗位不能发挥个人业务技术特长；b)不合适的工作条件、环境；c)不恰当的工作报酬、福利、社会保险等；d)不公正的岗位、职位、工作地点、工作条件、工作要求、薪酬福利等的变动；公司任何个人或部门的违规或非法行为，该行为使公司、部门或员工个人的正当利益受到损害；对企业的管理政策、干部作风、工作方法等有批评意见；——不良言行、不公正对待，无论来自上级、下级或是同事；威逼、恐吓、要挟、侮辱，这种侵害或者来自上级、同事、下属；或者以暴力威胁方式或其它方式出现；无论是口头或是行动；a)性别歧视、残障歧视、民族歧视、性骚扰；b)个人隐私、个人爱好等受到侵害；其它损害公司、部门或员工利益的一切言行或任何违反公司规章制度的言行，无论其后果是否已经发生；a)对企业现有的规章、规定、制度有异议；b)不满意所在部门给予的纪律处罚或奖励。投诉方式口头方式和书面方式（包括EMAIL）。在一般情况下，两种方式为同等合适、有效的投诉方式，但在向（或针对）公司高层进行的投诉中，只允许书面投诉方式，口头方式不被许可。投诉的传达方式有面对面方式、电话方式和递交（或邮寄）材料方式。除此之外的任何其它方式，如转述、在公司各种信息渠道中贴大小字报等，公司均视为不正当方式。通过不正当方式进行的投诉公司不予受理，并视为违规行为加以处理。投诉介质“董事长亲启箱”：各门店在适当区域（如员工就餐室）内设“董事长亲启箱”。EMAIL：xxx。投诉电话：xxx。逐级申诉程序员工首先向本部门主管投诉，主管在接到投诉，三日内予以明确答复。如三日内未接到部门主管答复或答复不明确可向上一级领导投诉，上一级领导于接到投诉五日内予以明确答复。如五日内仍未接到上一级领导的答复或答复仍不明确，可向本单位行政督察部投诉，督察人员于接到投诉起七日内予以明确答复。如七日内仍未接到督察员的答复或答复不满意，可直接向本单位总经理投诉。员工投诉一般应按照上述程序逐级进行，特殊情况下或本部门没有设置相应岗位，也可越级进行，但必须申明理由后方可予以受理。

适用范围：范围:本文件规定了员工使用软件和网络管理。 本文件适用于员工使用软件及网络的管理; 主要技术内容:3术语和定义.本文件没有需要界定的术语和定义。4软件管理要求管理部门信息中心负责公司所使用之原始合法软件保管及安装。为确保公司计算机软件之合法使用，各部室及各门店对该部门的每台计算机应指定保管人，共享计算机则由单位指定人员保管，并将名单交由信息中心备案，保管人对计算机软、硬件具有使用、保管及合法软件使用之责。各部室及各门店应指派专人管理监督该部门软件使用及授权情形，以确保该部门软件的合法使用，若发现使用之计算机存在来历不明之软件，则应移除或联络信息中心协助移除。计算机软件安装及保管公司之各类计算机软件统一由信息中心负责安装保管，并每年至少进行一次盘点。各部室及门店因业务需要需使用时可提出申请，由信息中心依该软件之授权使用范围进行安装。严禁个人私自于公司计算机安装软件。未经信息中心授权或同意,使用者不得私自将公司计算机软件信息透露给任何个人或机构，擅自透露者信息中心有权做出处罚。公司拥有之相关计算机软件，若有人员要安装则必须先提出申请并经公司信息中心经理及以上领导同意后,信息中心人员则依据申请单位提出之申请内容，安装至各计算机之内。软件保管人对软件负保管之责，软件之使用者如有使用不当，造成毁损或遗失，应负赔偿责任。各部门软件分配使用后，保管人或使用人职务变动或离职时，应移交其保管或使用之软硬件，并办理交接。软件使用之权利及义务禁止员工使用非法软件,或私人拥有之计算机软件安装使用于公司计算机上，亦不得将公司合法软件私自拷贝、借于他人或私自将软、硬件带回家中，如因此触犯著作权者，则该员工应负刑事及民事之全部责任,并依公司制度进行惩处。为确保公司计算机软件之合法使用，各计算机使用人，以负责管理该设备所使用之软件，若发现使用之计算机存在来历不明之软件，应联络信息中心协助处理。软件保管人或使用人，对于保管或使用之软件不可盗卖、循私营利或其它不法行为,违者除提报主管及依公司规定惩处外, 如因此触犯著作权者，则该员应负刑事及民事之全部责任。为尊重知识产权,于公司内务必使用合法软件，而由网络上所存取之任何资源，仅限其个人使用，并禁止下载有版权之音乐(尤其是MP3)、影片及非法软件。软件稽查为使软件在计算机中发挥应有之效用，并避免非法软件流入公司，信息中心可定期或不定期稽查，并依据下

适用范围：主要技术内容:本文件规定了城市轨道交通接触网(轨)检修工培训、鉴定标准编制说明、基本情况、培训方案和鉴定方案。本文件适用于该工种员工职业培训及鉴定